年度預(yù)算金額

4999.49萬元

主管部門

湘潭市教育局

單位基本職能

湘潭市第一中學(xué)是一所公辦全日制省級(jí)示范性高級(jí)中學(xué)，學(xué)制為高中三年。學(xué)校以“理性的思路，剛性的管理，柔性的服務(wù)，和諧的激勵(lì)”為治校方略，以“公，誠，勤，樸”為校訓(xùn)，以“志存高遠(yuǎn)，人格健全，基礎(chǔ)扎實(shí)，特長明顯”為學(xué)生培養(yǎng)目標(biāo)，促進(jìn)基礎(chǔ)教育發(fā)展，培養(yǎng)全面發(fā)展的社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)者和接班人。

績效完成情況

部門整體支出管理和使用基本情況

    2020年，本部門年初預(yù)算收入3,368.11萬元，年中因落實(shí)政策增加各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)、業(yè)務(wù)性專項(xiàng)資金、學(xué)生資助款和防疫資金等撥款1184.11萬元，年終一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入調(diào)整為4552.22萬元，納入非稅專戶管理的事業(yè)收入437.99萬元，其他收入9.28萬元。人員經(jīng)費(fèi)加商品服務(wù)支出等基本支出預(yù)算撥款收入4442.21萬元，業(yè)務(wù)性專項(xiàng)預(yù)算撥款收入557.28萬元。年末基本支出4437.36萬元，基本支出預(yù)算控制率99.89%，項(xiàng)目性支出495.42萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算控制率88.9%，年末結(jié)余資金66.7萬元，低于去年結(jié)余數(shù)。

績效目標(biāo)完成情況

全年部門整體支出4個(gè)績效目標(biāo)：1、按時(shí)發(fā)放人員經(jīng)費(fèi)，合理使用公用經(jīng)費(fèi)，保障學(xué)校教育教學(xué)良性運(yùn)轉(zhuǎn)；2、促進(jìn)學(xué)生全面發(fā)展；3、保障校園安全；4、提升教師隊(duì)伍素質(zhì)。

我校圓滿完成本年度各項(xiàng)教育教學(xué)任務(wù)，全年無安全事故，教學(xué)秩序正常，綜合評(píng)估良好，工作成績顯著。

目標(biāo)1完成情況：按時(shí)足額發(fā)放發(fā)放各項(xiàng)人員經(jīng)費(fèi)，按時(shí)繳納各項(xiàng)社會(huì)保障繳費(fèi)和稅款，保障教職員工各項(xiàng)工資福利待遇及時(shí)到位，合理使用公用經(jīng)費(fèi)，及時(shí)支付各項(xiàng)水電費(fèi)、辦公費(fèi)、維修費(fèi)、差旅培訓(xùn)費(fèi)及設(shè)備購置費(fèi)等，“三公”經(jīng)費(fèi)支出為0萬元，小于去年決算數(shù)，積極壓縮一般性公用支出和“三公”經(jīng)費(fèi)支出，保障學(xué)校教育教學(xué)良性運(yùn)轉(zhuǎn)。目標(biāo)完成度100%。

目標(biāo)2完成情況：今年新生招生按時(shí)按量完成招生計(jì)劃，組織好學(xué)業(yè)水平考試和高考，我校高中學(xué)業(yè)水平考試合格率100%，圓滿完成各項(xiàng)教學(xué)任務(wù)，帶領(lǐng)學(xué)生參加各類省、國家級(jí)藝體賽事超108人次，75名參賽學(xué)生獲獎(jiǎng)，免除建檔立卡等困難學(xué)生68人次學(xué)雜費(fèi)用。目標(biāo)完成度100%。

目標(biāo)3完成情況：學(xué)校通過公開招標(biāo)方式聘請(qǐng)專業(yè)物業(yè)管理公司，聘請(qǐng)專業(yè)安保人員，執(zhí)行嚴(yán)格的門衛(wèi)管理制度，每日定時(shí)對(duì)學(xué)校各處進(jìn)行巡查。學(xué)校政教處每日對(duì)學(xué)生上學(xué)、放學(xué)、就餐、晚自習(xí)等均有安排教師值班，維持秩序，保障安全。學(xué)?？倓?wù)處對(duì)校舍教室每月定期消毒，定點(diǎn)擺放防疫物品，積極做好防疫抗疫工作，定期對(duì)建筑物和設(shè)施設(shè)備進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)維護(hù)處理，目標(biāo)完成度100%。

目標(biāo)4完成情況：教師培訓(xùn)超200人次，占全體教師人數(shù)94%，專項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)支出21.7萬元，培訓(xùn)合格率超98%,滿意率達(dá)100%。目標(biāo)完成度100%。

存在的問題分析及改進(jìn)措施

存在的問題

年初指標(biāo)設(shè)置沒有分目標(biāo)設(shè)置，指標(biāo)設(shè)置沒有細(xì)化、量化

改進(jìn)措施

2021年根據(jù)年初設(shè)立目標(biāo)分項(xiàng)設(shè)立指標(biāo)，做到細(xì)化及量化。

其他需要說明問題